2025年荊門市口腔醫(yī)院預(yù)算編制說明
文章來源：財務(wù)科發(fā)布時間：2025-02-08 10:45:05-
一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
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醫(yī)院始建于1968年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的具有口腔、精神專科特色的政府辦綜合醫(yī)院?？谇?、精神兩大品牌?？瀑x予了荊門市口腔醫(yī)院名醫(yī)薈萃、醫(yī)技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、荊楚理工學(xué)院醫(yī)學(xué)院和省內(nèi)外大專醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)實習(xí)基地、湖北省兒童口腔疾病綜合干預(yù)定點單位、中南地區(qū)（武漢大學(xué)）口腔?？漆t(yī)聯(lián)體成員單位、荊門市各類醫(yī)療保險定點單位。
醫(yī)院一貫堅持“大?？?、小綜合”的發(fā)展模式，倡導(dǎo)“仁愛、和諧、嚴(yán)謹(jǐn)、卓越”的人文精神，堅持“醫(yī)誠、業(yè)精、質(zhì)優(yōu)、價廉，對生命和健康盡職盡責(zé)”的服務(wù)準(zhǔn)則，遵循“博愛、責(zé)任、合作、創(chuàng)新，病人至上”的工作宗旨，依托二醫(yī)的醫(yī)療技術(shù)、設(shè)備、人才、資源和品牌優(yōu)勢，加速提高自身的管理水平和醫(yī)療質(zhì)量，為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉、高效、安全、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
醫(yī)院現(xiàn)設(shè)置有本部口腔科（牙體牙髓科、口腔頜面外科、牙周黏膜科、口腔修復(fù)科、牙種植科、兒童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔門診部等14個口腔門診診室；眼耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)美容科、精神、心理科專家門診；心理一科、心理二科、內(nèi)外科三個病區(qū)，編制床位300張；設(shè)有醫(yī)務(wù)科等10個職能管理部門。
二、2025年主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷屆全會精神，特別是習(xí)近平總書記考察湖北重要講話精神，認(rèn)真落實總院黨委和院行政工作要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步全面深化改革，建立健全醫(yī)療質(zhì)控體系，擴(kuò)大患者有效需求，推動技術(shù)創(chuàng)新、量的合理增長和質(zhì)的有效提升，努力實現(xiàn)“一院兩部”跨越式發(fā)展。
?。ㄒ唬﹫远ú灰频仨槕?yīng)DIP付費(fèi)政策，重塑業(yè)務(wù)流程
一是加強(qiáng)政策培訓(xùn)。持續(xù)深入科室反復(fù)開展DIP政策專項培訓(xùn)，加深醫(yī)護(hù)人員對DIP政策內(nèi)涵的認(rèn)識和理解，準(zhǔn)確把握DIP支付方式改革的重點，預(yù)估支付方式改革對醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響程度，提前順應(yīng)DIP支付形勢。
二是優(yōu)化服務(wù)流程。根據(jù)DIP付費(fèi)病種目錄，確定三個病區(qū)的基礎(chǔ)病種、優(yōu)勢病種、戰(zhàn)略病種，在提升醫(yī)療質(zhì)量和控制醫(yī)療服務(wù)成本的基礎(chǔ)上，建立健全科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、循證化，且成本與效率相均衡的最優(yōu)管理流程和診療流程路徑。
三是加強(qiáng)監(jiān)督管理。實施定期科室自我審查，并與醫(yī)?？萍捌渌毮懿块T聯(lián)合進(jìn)行監(jiān)督審查，嚴(yán)格執(zhí)行出院患者費(fèi)用的復(fù)核流程。每月對DIP數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，特別關(guān)注費(fèi)用異常高的病例，一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即進(jìn)行溝通并采取整改措施，以確保醫(yī)保基金的合理分配和使用。
?。ǘ﹫远ú灰频仂柟虒？瓢l(fā)展，明確業(yè)務(wù)方向
一是聚焦核心?？茦I(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)口腔和精神的專業(yè)優(yōu)勢與特色，集中資源推動兩大?？圃谛录夹g(shù)應(yīng)用方面的醫(yī)療服務(wù)擴(kuò)展。持續(xù)在新技術(shù)引進(jìn)、科研成果的臨床轉(zhuǎn)化、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、人工智能輔助診斷以及患者舒適化治療等方面加大投入，明確專業(yè)發(fā)展方向，包括但不限于：提升治療舒適度、兒童口腔疾病預(yù)防與保健、牙齒美白技術(shù)、顯微根管治療、隱形矯治以及疑難頜面外科手術(shù)等，不斷增強(qiáng)醫(yī)院?？频母偁幜Α?br/>
二是均衡推進(jìn)普病業(yè)務(wù)發(fā)展。充分利用大橋衛(wèi)生服務(wù)站的前沿陣地優(yōu)勢，與院內(nèi)各科室攜手，定期為社區(qū)居民提供“健康敲門行動”、健康義診以及疾病篩查等服務(wù)，普及科學(xué)的公共衛(wèi)生知識和健康生活理念。特別對社區(qū)內(nèi)婦女、兒童、老年人等特定群體的健康需求，實施精準(zhǔn)引導(dǎo)分診和提供個性化健康服務(wù)。積極拓展門診服務(wù)范圍，包括醫(yī)學(xué)美容、團(tuán)體及個案心理咨詢、物理治療等，滿足患者多樣化的健康需求。深化內(nèi)外科普病業(yè)務(wù)的發(fā)展，在維持現(xiàn)有常見病診療服務(wù)時，積極探索向骨科、神經(jīng)康復(fù)等專業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，逐步實現(xiàn)服務(wù)的多元化和專業(yè)化。
三是全力拓展康復(fù)醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)。以患者需求為核心，借助總院康復(fù)理療科的專業(yè)優(yōu)勢，推動院內(nèi)跨學(xué)科合作，引入美式整脊、神經(jīng)調(diào)控等前沿技術(shù)。同時，充分利用現(xiàn)有病區(qū)資源，優(yōu)先發(fā)展睡眠障礙康復(fù)和神經(jīng)康復(fù)項目，為患者提供更精準(zhǔn)、更專業(yè)的康復(fù)治療服務(wù)。隨著發(fā)展的逐步成熟，擬增設(shè)獨(dú)立康復(fù)醫(yī)學(xué)住院病區(qū)，以完善康復(fù)治療服務(wù)體系。
三、2025年部門預(yù)算編制情況及說明
1．部門預(yù)算收入情況
2025年醫(yī)院事業(yè)二類編制人員164人，收入預(yù)算6900萬元，其中一般公共預(yù)算收入126萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款59萬元、專項轉(zhuǎn)移撥款66萬元、財政金庫非稅收入撥款1萬元；財政專戶非稅收入328萬元；醫(yī)療收入6446萬元。
2．部門預(yù)算支出情況
2025年醫(yī)院支出預(yù)算6193萬元，其中基本支出5798萬元，包含經(jīng)費(fèi)撥款支出59萬元，醫(yī)療支出5739萬元；項目支出395萬元。
一般公共預(yù)算支出126萬元，其中基本支出59萬元，項目支出67萬元。
工資福利支出3416萬元，商品和服務(wù)支出2412萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出134萬元，其他支出231萬元。
3、政府采購情況
2025年政府采購預(yù)算321萬元，其中材料等貨物采購金額151萬元，物業(yè)服務(wù)170萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
資產(chǎn)總額7291.1萬元，其中非流動資產(chǎn)2054.5萬元，占資產(chǎn)總額28.2%；流動資產(chǎn)5236.6萬元, 占資產(chǎn)總額71.8%。
固定資產(chǎn)原值4259萬元,其中房屋1522萬元，占固定資產(chǎn)35.7%；設(shè)備2643萬元，占固定資產(chǎn)62%。
凈資產(chǎn)3666萬元，占資產(chǎn)總額50.3%。
5、項目績效目標(biāo)情況
門診人次10萬人，出院人次3300人，藥品收入占比16%，門診患者例均費(fèi)用300元，出院患者例均費(fèi)用8300元，平均住院日17天，患者滿意度95%。
四、2025年本級預(yù)算表（見附表）
五、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
2．對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2024年末地方政府債券使用情況說明
本單位2024年未使用地方政府債券。
2025年2月5日
